房地产企业经营计划与全面预算管理

第一模块：如何构建房地产企业经营计划管理模式
   一、经营计划管理对房地产企业管理的影响
  经营计划管理概述
  通过经营计划管理解决的五个问题
  经营计划管理是房地产开发过程中的控制主线
  经营计划为房地产项目开发提供指导和控制作用

   二、房地产企业经营计划体系模式
  房地产企业经营计划的分类
  房地产企业中、短发展计划的管理要点
  制定经营计划遵循的原则
  从财务、客户、内部运营、学习成长四个维度建立新型的房地产经营计划模式
  确定房地产开发企业计划的方法：平衡计分卡
  经营计划指标的分解和落实
  案例：万科的经营管理模式

   三、房地产经营计划的编制和执行
  经营计划编制审批流程
  项目经营计划的变更
  经营计划的示范和格式文本
  项目资金计划、成本计划、进度计划、人力资源计划
  经营计划执行PDCA循环法
  计划控制措施和评价

第二模块：如何建立适合企业的房地产项目全面预算管理体系
一、全面预算管理的重要性
  房地产企业全面预算管理中存在的问题
  全面预算管理的定义和概述
  全面预算管理对战略、经营计划的支撑作用
  案例：置信房地产预算管理文化
  财务预算与工程项目预算的区别

二、构建适合企业的房地产项目全面预算管理体系
  全面预算管理体系的基本框架
  全面预算管理的组织保障体系与职责
  全面预算目标的确定与分解
  全面预算编制的启动、时间节点的要求
  全面预算编制的四种方法：
零基预算法、增量预算法、固定预算法、弹性预算法
  课程实操——
房地产项目工程预算、采购预算、人力资源预算、资金预算、财务预算等的编制
  房地产企业预算的审核、审批流程
  案例：北京金隅房地产预算责任承包书的签定

三、房地产企业全面预算的执行与控制
  全面预算执行的责任中心、主体和授权内容
  土地取得阶段的预算控制
  前期报建阶段预算控制
  施工建设阶段预算控制
  项目楼盘销售阶段预算控制
  项目竣工决算阶段预算控制
  项目预算税收风险控制
  房地产预算的调整审批流程
  房地产全面预算的预警系统

四、房地产全面预算的分析、评价和考核体系
  预算差异性分析的基本方法和内容
案例：万科预算指标分析模版
  企业预算与绩效考核为何流于形式
  预算绩效考核的基本要求
  预算业绩与绩效充分挂钩达促使员工达成业绩
  预算激励的方法