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| 有效期至长期有效 | 最后更新2019-09-14 12:10 |
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财务风险管理培训
第一部分 全方位认识内控，掌握企业内控管理的核心
?全面系统的认识全球领先的内控理念
?什么是COSO？COSO的内部控制整合框架与ERM立方体的关键
?内控被普遍忽视的根源
?内部控制的局限性-成本效益原则及其它
第二部分 控制环境在企业的表现
?何为控制环境--内部控制的基础
?如何建立良好的控制环境
?建立闹钟型还是造钟型的控制环境？最佳实践的关键注意事项
第三部分 内部控制的实质-风险管理的模式
?目标确认/风险识别/风险管理/风险应对---ERM立方体在企业风险管理中的应用
?危机管理的金科玉律
第四部分 内部控制活动如何管理风险
?常见的内部控制活动有哪些
?如何做到职责分离？职责分离的关键
?预算管理的核心所在
?为什么要做绩效考核，有哪些误区和关键
?企业如何通过管理会计报表提升业绩
?IT总体控制
?预防性控制和检查性控制
第五部分 内部审计简介
?内部审计-什么是内审？
?内部审计在组织架构中的位置？
?内部审计与内部控制的关系
第六部分 职业舞弊
?什么样的人才会舞弊
?职业舞弊理论-Your money is GONE
?职业舞弊对企业造成的危害是什么？
?如何看待职业舞弊与内部控制？
第七部分 建立和完善内控系统：最佳实践的五个阶段和九个步骤
?如何确定和分解目标
?如何识别风险
?风险评估的方法和思路---如何借鉴集体的智慧降低风险
?如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述
?如何有效执行内控
?如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估
第八部分 萨奥法案及公司治理
?何为萨奥法案？诞生的背景以及利弊
?萨奥法案的内容框架
?审计人员的独立性应如何理解？
?S302及S404
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