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| 有效期至长期有效 | 最后更新2019-09-15 14:15 |
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内部控制与风险管理
【课程大纲】
一、内部控制与风险管理概述
--企业管理框架
--经企业战略与价值动态模型
--风险管理的概念与思路
--COSO内控框架
二、内控体系的构建
--内控组织
--内控系统的组成要素
--内部控制方法和模式
--内控体系设计原则
--内控体系设计方法
--内控体系建立步骤
--内控体系的局限性
三、内部环境
--公司治理结构
--内部审计
--人力资源政策
--企业文化
--合规
四、风险管理
--风险识别与风险评估
--控制目标
--风险分析
--风险控制
--如何建立风险防火墙
五、控制活动
--内部控制措施
--经营活动内部控制实例演示（货币资金、采购、存货、工程项目、固定资产、销售、成本费用）
--会计系统内部控制
--预算管理
--绩效管理
--应急管理
--预警机制
六、信息与沟通
--信息来源、收集和处理
--信息沟通与控制
--沟通障碍与有效沟通
--信息系统控制
--反舞弊机制
--举报投诉制度
七、内部监督
--内部审计与内部监督
--监事会与独立董事
--内部控制缺陷
--内部控制自我评价
八、萨班斯法案
--萨班斯法案的由来
--萨班斯法案主要内容及其意义
--404条款——最昂贵的规则
九、上市公司内部控制
--我国内部控制实践与发展
--上市公司内部控制的要求
--内控自我评估报告格式
【讲师介绍】祝老师
--中国注册会计师CICPA
--资深财务顾问
--国际室内体验式管理培训认证讲师
--曾任多家大型企业审计总监
【主讲课程】
--《非财务人员的财务培训》——沙盘课
--《财务人员的高效沟通》——认证课程
【擅长课程】
--非财务人员的财务管理（体验式+沙盘模拟）
--高绩效团队建设与沟通（体验式教学）
--投资项目分析与决策
--公司财务分析与风险防范
--全面预算管理与控制
--成本分析与控制
--内部审计
--现金流量与营运资本管理
--投资项目分析与决策
--信用控制及应收款管理
--Excel在财务管理中的应用
【学 历】
毕业于上海财经大学MBA专业，武汉大学会计系。
【工作背景】
祝先生曾先后在世界500强公司与国内著名公司工作，如爱建股份，新华传媒，上海大众，圆通快递等公司，历任审计主管，审计经理，财务经理，审计总监等职位，具备扎实的理论基础和丰富的财务管理经验。
【授课方式】
启发式讲授、互动式教学、体验式学习，小组讨论、案例分析、角色扮演、情景模拟、沙盘模拟、导师多年的实际工作经验和从事管理顾问案例开放式与您分享。
【讲师风格】
他热心分享知识，作为一名天生的引导者，混合运用个性化的体验活动，行动为本的练习和引导，开启学员的新思维，帮助学员将学习融入工作，并产生绩效的改变。透过沙盘模拟让理论与实务能充分结合，全面提升学员的学习积极性，讲师专业知识丰富、深入浅出、见解独到的讲演，使学习轻松愉快。
【学员评价】
1.祝老师是真正的专家，他的财务课程风趣、幽默又不失专业性，即使是外行也会被吸引。祝老师的培训让我思考了许多以前没有考虑过的问题，让我们收益匪浅。
—— 微创软件 人力资源总监 JOAN
2.祝老师的沙盘实战课程……，改变了我对财务问题的很多看法，提升了我的专业度！
—— 日立电梯 韩科
3.祝老师的团队建设与沟通课程清晰实用，全是干货，既适合经理也适合员工。
—— 韩华新能源HRM任小姐
4.祝老师把企业经营中的财务概念讲得一清二楚，就像行云流水般流过你的心头，我是祝老师的崇拜者。
—— 紫江集团 陈总
【授课形式】
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。
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